Sobre o curso
O curso é voltado para profissionais de Contabilidade com experiência na área Tributária e Fiscal, ensino médio completo e desejam se aperfeiçoar na escrituração e transmissão do SPED FISCAL – EFD ICMS. Você aprenderá a configurar o sistema Alterdata para geração e validação do SPED FISCAL além de aprender a fazer lançamentos direto no Validador.
Por que fazer o curso de “SPED FISCAL”?
- Conteúdos Atualizados, Cases Reais do Mercado de Trabalho;
- Aulas com os Instrutores com anos de Experiência Prática;
- Certificado chancelado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC RJ) e SENAC RJ, que são duas instituições reconhecidas pelo Mercado de Trabalho;
- Mentorias individuais durante a experiência de aprendizagem (versão remota):
A Mentoria funciona da seguinte forma: Você terá um horário individualizado com o Profissional com larga Experiência Profissional. É uma oportunidade imperdível para sanar dúvidas sobre os temas abordados e, também, para entender, em primeira mão, como funciona o dia a dia de trabalho de quem atua no mercado. Durante a mentoria, o instrutor estimula o desenvolvimento profissional do mentorado, que encontra uma fonte de inspiração e referência para trocar ideias e conhecimentos. - Acesso ao Pacote Office 365 e e-mail personalizado GRATUITAMENTE, durante o período do curso por mais 180 dias a contar da data final do curso;
- Aulas on line ao Vivoatravés do Teams for Education, na modalidade Remota;
- Aulas em salas com computadores individuais com telas de 24”, na modalidade Presencial;
- Acesso ao acervo da Biblioteca Virtual do Senac, com vários títulos disponíveis para consulta durante todo o período de realização do curso;
- Plataforma com todos os materiais educacionais, como e-Book, vídeos, jogos, infográficos, entre outros;
- Os Materiais Didáticos dos cursos são digitais. Assim, é possível garantir mais rapidez na atualização, sempre que for necessário, para que os conteúdos permaneçam relevantes. Material didático digital em diversos formatos e mídias;
- Utilização prática do software ALTERDATA. Um dos softwares mais utilizado do mercado. Diferencial para quem deseja ingressar na área.
Para quem é este curso?
- Profissionais de Contabilidade com experiência na área Tributária e Fiscal, ensino médio completo e desejam se aperfeiçoar na escrituração e transmissão do SPED FISCAL ICMS;
- Atende também empresários de empresas de pequeno, médio e grande porte, administradores, auditores internos e externos, consultores, advogados e demais interessados.
Metodologia
Com conteúdos atualizados e Cases Reais do Mercado de Trabalho, o aluno utilizará o software fiscal da Alterdata para escriturar, auditar e transmitir o SPED FISCAL.
Mercado de Trabalho
O Sistema Tributário Nacional apresenta uma complexidade que submete as pessoas jurídicas a se organizarem não somente para cumprir as obrigações principais e acessórias, mas também para potencializar seus resultados buscando adequar de forma eficiente o que a legislação permite incluindo os benefícios.
O profissional da área Tributária e Fiscal estar capacitado, atualizado e com habilidades para calcular, analisar e comparar os diferentes regimes tributários buscando a redução dos passivos tributários considerando todas as variáveis permitidas pela legislação que possam beneficiar a empresa.
“No cargo de Assistente Departamento Fiscal se inicia ganhando R$ 1.674,00 de salário e pode vir a ganhar até R$ 2.397,00. A média salarial para Assistente Departamento Fiscal no Brasil é de R$ 1.978,00.”
Fonte: Vagas.com
O SPED Fiscal modificou a postura das empresas em relação à gestão da informação. O que antes era registrado em livros físicos, passou a ser transmitido on-line para o fisco trazendo maior velocidade no trato dessas informações e como consequência a verificação quase que imediata de erros e fraudes.
Nesse sentido é fundamental que o profissional da área fiscal tributária esteja preparado não somente para operar o Sistema, mas que o faça com assertividade e segurança, mitigando erros e combatendo a sonegação.
Material do estudante entregue pelo Senac RJ
- Acesso ao acervo da Biblioteca Virtual do Senac, com vários títulos disponíveis para consulta durante todo o período de realização do curso;
- Plataforma com todos os materiais educacionais, como e-Book, vídeos, jogos, infográficos, entre outros;
- Acesso ao Pacote Office 365 e e-mail personalizado GRATUITAMENTE até 6 meses após a conclusão do curso;
- Utilização prática do software ALTERDATA.
O que você estará pronto para colocar em prática?
1. Conhecimentos prévios sobre o SPED FISCAL ICMS
- Introdução ao SPED FISCAL: objetivo, obrigatoriedade, benefícios;
- Fundamentação legal: Protocolo ICMS nº 77, de 18 de setembro de 2008 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da Escrituração Fiscal Digital – EFD, instruções normativas, protocolos e convênios vigentes, de acordo com as atividades de comércio;
- Guia prático: Utilização e importância;
- Operações de entrada e saída de mercadorias relacionadas ao tipo de enquadramento fiscal da empresa (CFOP X CST).
2. Configuração do Alterdata para geração e validação do SPED FISCAL
- Layout vigente: Acompanhamento da atualização do layout do SPED conforme alterações e correções determinados no sistema.
- Periodicidade da entrega: prazos, sanções e penalidades.
- Certificado digital: Sucessão, procuração eletrônica, inventariante
- Portal do SPED: Download, Tabelas e Ajustes.
3. Programa validador
- Escrituração Fiscal: lançamento de documentos fiscais de entrada e saída (NF-e, NFC-e, DANFES), validação, geração do arquivo, TXT – Arquivo magnético, assinatura eletrônica, transmissão e Recibo de entrega
- Programa validador: download
- Principais blocos e registros:
0 – Abertura, Identificação e Referências
C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
D – Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
E – Apuração do ICMS e do IPI - Importância do correto preenchimento de todos os campos do validador bem como a auditoria das informações lançadas, visto ser os campos de maior relevância no SPED.
4. Verificação de pendências
- Exemplos de erros comuns: “registro E116 não preenchido”. Falta de lançamento do DARJ;
- Lançamento da guia no Alterdata para gerar novo arquivo, refazer a importação e validação.
5. Retificação de arquivo. Continuação dos blocos do SPED FISCAL
- Cálculos de Impostos: fator R (anexo V ou III); compensação e restituição (pagamento a maior); ICMS Substituição Tributária; DIFAL; retenção na fonte para empresas prestadoras; benefícios tributários (itens monofásicos – comércio e farmácia por exemplo); segregação das receitas.6. Empresas sem movimento. Continuação dos blocos do SPED FISCAL
- Obrigatoriedade e informações que devem ser enviadas.
- Exemplos de empresas com e sem movimentação operacional, ainda que não tenha ocorrido o fato gerador do ICMS;
- Lançamento e envio das informações das empresas sem movimento.
- Principais blocos e registros: H – Inventário Físico.
7. Certidão Negativa de Débitos. Continuação dos blocos do SPED FISCAL
- E-CAC: Cruzamentos das obrigações acessórias – Malha fiscal;
- Fisco Fácil Sefaz;
- Principais blocos e registros: K – Controle da Produção e do Estoque, B – Escrituração e Apuração do ISS;
- Prazos e penalidades.8. Retrospectiva e Encerramento do Curso
- Retrospectiva, principais pontos de atenção na hora de enviar o SPED FISCAL.
- Feedback e considerações finais.
Pré-requisitos
– Idade mínima: 16 anos
– Escolaridade: Ensino médio completo
– Requisito/Conhecimento Específico: ter noções de informática, tais como ligar e desligar um computador, criar e salvar arquivos, organizar pastas, sistemas operacionais (Microsoft Windows, Mac OS X ou Linux), acessar a internet, usar navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Explorer ou outros) e motores de busca (Google, Yahoo, entre outros).– Documento de identidade
– CPF
– Comprovante de escolaridade ou auto declaração de escolaridade e que possui os requisitos/conhecimentos específicos citados anteriormente.
Todas as formas de aprender fazendo
Aqui no Senac, pensou em curso, pensou em laboratório de prática profissional. Seja para começar uma profissão ou aprimorar a carreira, você aprende colocando a mão na massa, na ferramenta, na máquina, no equipamento, no software. Assista o vídeo e descubra esses espaços únicos de aprendizado!